一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农林科学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3023.71万元；支出包括：社会保障和就业支出602.26万元、农林水支出2227.29万元、住房保障支出194.16万元。市农林科学院部门2023年收支预算总数3023.71万元,比2022年收支预算总数增加308.04万元，主要原因是养老保险基数调增，增加社会保障和就业支出197.83万元；增加农业技术推广成本性支出、物业管理费等农林水项目支出128.38万元；规范住房公积金基数，减少住房保障支出18.17万元。

（一）收入预算情况

市农林科学院部门2023年收入预算3023.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3023.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

市农林科学院部门2023年支出预算3023.71万元，其中：基本支出2896.91万元，占95.81%；项目支出126.80万元，占4.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市农林科学院部门2023年收支预算总数3023.71万元,比2022年收支预算总数增加308.04万元，主要原因是养老保险基数调增，增加社会保障和就业收支预算197.83万元；增加农业技术推广成本性支出、物业管理费等农林水项目收支预算128.38万元；规范住房公积金基数，减少住房保障收支预算18.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3023.71万元；支出包括：社会保障和就业支出602.26万元、农林水支出2227.29万元、住房保障支出194.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农林科学院部门2023年一般公共预算当年拨款3023.71万元，比2022年预算数增加308.04万元，主要原因是养老保险基数调增，增加社会保障和就业支出预算197.83万元；增加农业技术推广成本性支出、物业管理费等农林水项目支出预算128.38万元；规范住房公积金基数，减少住房保障支出预算18.17万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休330.79万元，占10.94%；死亡抚恤13.63万元，占0.45%；机关事业单位基本养老保险缴费支出257.84万元，占8.53%；事业运行2227.29万元，占73.66%；住房公积金194.16万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为330.79万元，主要用于2023年我院1名离休干部、97名退休人员实际发放的退休职工统筹项目外离退休待遇。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为13.63万元，主要用于我院11名遗属生活补助费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为257.84万元，主要用于我院118名在职职工的养老保险单位负担部分的缴纳。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2227.29万元，主要用于我院在职及86号文聘用职工工资性支出、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本公用支出、党建经费、农业技术推广成本性支出、物业管理费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为194.16万元，主要用于我院在职职工公积金单位负担部分的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市农林科学院部门2023年一般公共预算基本支出2896.91万元，其中：

人员经费2594.50万元，主要包括：基本工资607.80万元、津贴补贴111.61万元、绩效工资892.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.88万元、职工基本医疗保险缴费124.59万元、公务员医疗补助缴费86万元、其他社会保障缴费22.65万元、住房公积金194.16万元、其他工资福利支出6.5万元、离休费14.31万元、退休费1.21万元、生活补助266.91万元、医疗费补助7.76万元。

公用经费302.41万元，主要包括：办公费36.14万元、水费3.61万元、电费9.03万元、邮电费5.14万元、差旅费108.32万元、公务接待费3.15万元、工会经费32.23万元、福利费23.50万元、公务用车运行维护费28.12万元、其他交通费用8.92万元、其他商品和服务支出44.25万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农林科学院部门2023年“三公”经费财政拨款预算数31.28万元，其中：公务接待费3.15万元，公务用车购置及运行维护费28.13万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是压减公务接待次数，压缩经费开支。

2023年公务接待费计划用于执行公务、科技交流考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是压缩经费开支。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车7辆，货车及19座以上客车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费28.13万元，用于10辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车船税等方面支出，主要保障单位公务活动用车、科研下乡等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市农林科学院部门2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是2022年及2023年均没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2022年及2023年均没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车7辆，货车及19座以上客车2辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市农林科学院部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市农林科学院部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位且无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市农林科学院部门2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市农林科学院部门共有车辆10辆，其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市农林科学院部门开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算126.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算126.8万元。

第三部分     名词解释